В 1 полугодии 2004 года на дороге сохранена позитивная динамика основных производственно-финансовых показателей работы. Итоги первого полугодия свидетельствуют, что поставленные перед дорогой задачи в основном решены.
Практически по всем объемным и качественным показателям работы достигнута положительная динамика выполнения плана и рост к соответствующему периоду прошлого года. Однако дорога одна из немногих на сети не справилась с заданием по погрузке (99,9% к плану, недогружено 35 тыс. тн., в т.ч. угля – 792 тыс.тн.).
Важно отметить, что несмотря на то, что в январе и феврале месяце дорога не выполняла задание по погрузке, за счет увеличения погрузки высокодоходных грузов компенсированы потери в погрузке угля и, что самое главное план по взысканию выручки ежемесячно выполнялся. По итогам 6 месяцев рост погрузки высокодоходных грузов составил 5,5% к плану, взыскание выручки — 1,7% , дополнительно получено 190 млн. руб.
Положительная динамика погрузки в целом по сети позволила нам выполнить план по грузообороту – 100,6%, достигнут высокий рост пассажирооборота в пригородном сообщении – 141,2% и как следствие общий рост пассажирооборота – 106%, рост к 200,3 г. – 107,5%.
Увеличение объемов перевозок позволило выполнить установленный дороге темп роста производительности труда на 101,1% (рост к 2003 г. -105,0%). При этом заработная плата работников дороги возросла на 31,8%, в т.ч. реальная заработная плата на 18,9%.
Финансовый результат дороги — при плановом убытке 592,1 млн.руб. получен 381,6 млн.руб., т.е. сокращен на 210,5 млн.руб
За 1 полугодие т.г. получено доходов от прочей деятельности 517 млн.руб., план по выручке от прочих продаж выполнен на 111,6%, дополнительно получено доходов 54 млн.руб. Финансовый результат по прочей деятельности – прибыль 104,6 млн.руб., рентабельность – 25,4%.
Финансовый результат от внереализационной и операционной деятельности – при плановом убытке 644 млн.руб. фактически получен убыток в сумме 486 млн.руб., т. е. также снижен на 158 млн.руб.
