Контроль за выполнением программы внутренних проверок качества осуществляет представитель руководства по качеству. После регистрации Отчета по результатам внутренней проверки и Актов о несоответствиях представитель руководства по качеству делает запись о выполнении проверки в графе «Примечания» плана-графика.
В случае невозможности проведения проверки в установленный планом-графиком срок главный аудитор осуществляет анализ причин сложившейся ситуации и готовит приказ о переносе срока данной проверки. После согласования приказа с ПРК и подписания генеральным директором в плане-графике делается запись «Срок проверки перенесен на _______________, Приказ от _________ № ______».
Проведение мероприятий по устранению выявленных в ходе внутренних проверок несоответствий осуществляют руководители проверяемых подразделений (проверяемые должностные лица), а также другие должностные лица в соответствии с Актом о несоответствии. По мере проведения корректирующих действий они сообщают об этом представителю руководства по качеству, который направляет аудитора для проверки выполнения работ и оценки эффективности действий. Если аудитор признает, что несоответствие устранено, выявлены и устранены причины, его вызвавшие, то делает соответствующую запись в Акте о несоответствии (в обоих экземплярах — в подразделении и у представителя руководства по качеству).
Возможен другой порядок действий. Представитель руководства по качеству один раз в месяц направляет аудитора для проверки выполнения корректирующих действий по всем Актам, по мере истечения сроков работ. При положительных результатах проверки в Актах о несоответствиях делается соответствующая запись.
В случае, когда корректирующие мероприятия не проведены в установленный срок, вопрос о переносе сроков или других действиях в письменном виде решает ПРК или директор предприятия.
Результаты внутренних проверок качества и результаты проведения корректирующих мероприятий используются и учитываются при анализе СМК со стороны руководства в соответствии с РК.
