Доклад к балансовой комиссии

2001 год , как и все предшествующие годы, отмечен рядом  достижений в  выполнении поставленных перед депо задач, так и рядом недостатков, недоработок, что ставит перед  нашим коллективом  новые задачи.

Хочется отметить ряд положительных моментов.

За текущий год численность депо сократилась на  395 человек,  в  т.ч.    по эксплуатации  на 456 человек, при плановом задании 370 человек. Выполнение плана по высвобождению численности к декабрю 2000 г. составило 123,2  %  и получен экономический эффект  в сумме  11796,2 т.р.

Основная масса  работников уволилась по собственному желанию, ввиду низкого  уровня заработной платы. Радует, что не пришлось сокращать  квалифицированных работников, видеть людские  слезы, но беспокоит вопрос: не будет ли следующей нашей  задачей искать специалистов? и не разбегутся ли оставшиеся кадры? Как  мы тогда будем выполнять  планы, обеспечивать безопасность?

Темп роста  производительности труда  составил  4,6 %к 2000 г,  при   снижение  на 6,8 % к 1988 г.

В 2001 году  депо отремонтировало 428 вагонов  ДР и  147  КР вагонов приписного парка, что выше уровня 2000 г.  при численности  комплекса деповского  и капитального ремонта  158 человек. Для сравнения в 2000 г отремонтировано  399 и 122 вагона при численности  171 человек. Рост производительности по Деповкому и капитальному  в приведенных вагонах составил 132,8  %, а к уровню 1988 г,  как все сейчас любят сравнивать,   103,5 %. (710 вагонов ДР  –96 человек). Рост  себестоимости ремонта составил  к 2000 г.  116,1  %,  КР 127,8  %.

Рост  эксплуатационных расходов  в 1988 г. составлял   10944,4 т.р., 2001 г. —  515250 т.р. Рост  к 1988 г.  47 раз.

Расходы по ДР  в 1988 г. — 950,433 т р. на 710 вагонов. Себестоимость ДР  -1,34  т.р.

2001 г.  расходы составили 15513,2 т.р. на 428 вагонов. Себестоимость ремонта -36,2 т.р. Рост к 1988 году   27 раз.

Капитальный ремонт освоен на сумму 64562 т.р, рост  на 171,9 %.

Среднемесячная  з/плата   за  2001 г  выросла по сравнению с 2000 г. на  1395 руб. или  51,9  %, а  за год т.е. декабрь к декабрю на 1720 руб.

В депо ведется постоянная работа по получению доходов от ремонта и услуг сторонним организациям. Получено доходов от  ПВД и аренды на 20405 т.р., что  выше 2000 г на   171,2 %.

Прибыль от ПВД составила 2554 т.р. при убытке 2000 г 24 т.р.

В результате выполнения программы по сокращению расходов и получению дополнительных доходов (приказ 40-Н) в отчетном периоде получен экономический  эффект  52090,5  тыс.руб. при плане 42250,3 тыс.руб.

В 1,5 раза  уменьшилось  число поступивших актов ревизорского аппарата (2000 г .- 214, 2001-144) , в пересчете на 100 проводников количество полученных актов  сокращено в 1,4 раза (за 2001 г. составляет  7,3 против 9,9  в 2000 г.)

В 4  раза  снизилось число поступивших  жалоб пассажиров  (2000 г.-12, 2001- 3)

Оставьте комментарий