Первый этап проверки продукции осуществляется сотрудником, непосредственно выполняющим работу. Если несоответствие обнаружено, сотрудник устраняет его в рабочем порядке. Далее проверку осуществляет руководитель структурного подразделения. По окончании проверки, руководитель СП оговаривает замечания в устной форме, после чего несоответствия должны быть немедленно устранены.
После того как все несоответствия исправлены, продукция подвергается проверки у главного инженера и инженера по качеству.
По каждому факту выявленных несоответствий:
— проводят анализ причин возникновения несоответствующей продукции, для определения необходимости корректирующих действий;
— делается соответствующая запись в журнал несоответствующей продукции (форма журнала приведена в альбоме бланка форм).
Корректирующие действия разрабатываются, осуществляются и контролируются в соответствии с СТО СМК-2-6.1-2012 Система менеджмента качества. Корректирующие действия. Корректирующие действия регистрируются в журнал КД/ПД. Форма журнала приведена в альбоме бланка форм.
Окончательную проверку продукция проходит у директора предприятия. Если при проверки обнаружены замечания, составляется протокол контроля несоответствий (приложение Б), если замечаний более 3, то по усмотрению директора предприятия в отношении сотрудника выполняющего работу и руководителя СП накладываются применяются меры дисциплинарного воздействия. Продукция соответствующая требованиям регистрируется в журнале учета и регистрации технических отчетов и журнале учета регистрации заключений экспертизы промышленной безопасности опасных производственных объектов (формы журналов приведены в альбоме бланка форм)
Анализ выявленных несоответствий осуществляется на Советах по качеству. Все рассматриваемые вопросы и принимаемые решения документируются в соответствующих протоколах.