На предприятии организована работа по созданию и выполнению программы управления издержками производства.
Разработано положение об экономическом стимулировании работников ОАО «Красноярская ГРЭС-2» за выполнение мероприятий программы управления издержками.
Основные мероприятия, по которым была направлена работа по сокращению издержек:
- снижение затрат на топливо;
- снижение затрат на ремонты;
- сокращение затрат на оплату персонала.
Объяснение причин невыполнения заданий по отдельным мероприятиям.
№№ | Мероприятия | Задание план тыс. руб. | Отчет тыс. руб. | Объяснение причин невыполнения |
1.1. | Снижение удельных расходов топлива | |||
1.1.1. | Оптимизация загрузки энергетических мощностей – использование отборов турбин ПТ-135 для нагрева сетевой воды в БУ-1,3 | 1595 | 1516 | Недовыполнение плана по данному мероприятию объясняется разницей цены на топливо (план 409,08руб./ т.у.т., факт – 356,729руб./т.у.т.), вызванного отзывом счетов поставщика «Росуглесбыта» |
1.1.2. | Технологические мероприятия по повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках программы энергосбережений. | 1635 | 526 | За 2002 год планировалось выполнить комплекс мероприятий по очистке конденсаторов и улучшению вакуума турбин, заменить устаревшие аппараты ОМ-035 водной обмывки топки котла БКЗ-420 на маловыдвижные аппараты. Плановая экономия топлива – 3900 т.у.т. Однако, из-за простоя оборудования в связи с разгрузкой станции, проведенный комплекс мероприятий по очистке конденсаторов и улучшению вакуума турбин дал экономию в размере 1300 т.у.т. вместо 2200 т.у.т. запланированных, а срок выполнения мероприятия по замене устаревших аппаратов ОМ-035 перешел на 2003г. |
1.1.3. | Оптимизация топливного баланса, в том числе использование проектных видов топлива; наладка системы пыли высокой концентрации на котлах БКЗ-420 | 614 | 0 | Невыполнение плана по данному мероприятию объясняется тем, что работа по наладке системы пыли высокой концентрации (ПВК) на котлах БКЗ-420 ст. № 9А, Б еще не завершена (срок его завершения перенесен на 2003г.), экономию от его внедрения ожидается получить позже. |
2.2. | Снижение коммерческих потерь энергии | 857 | 68 | Недовыполнение плана по п. 2.2. объясняется тем, что запланированное мероприятие по организации полного учета топлива, поступающего в бункера котлов (установка современных конвейерных весов на 1 ввод топливоподачи) из-за недостатка финансовых средств находится в стадии выполнения, а разработка и внедрение АСКУЭ вследствие отсутствия финансирования из-за задержки ввода тарифов ФЭК на 2002г. перенесена на 2003 год. |
4.4. | Выполнение сроков и объемов ремонтных работ в соответствии с Программой ремонтов | 499 | 359 | Недовыполнение плана по п. 4.4. объясняется удорожанием объемов работ, выполненных подрядным способом (ранее работы планировалось провести собственными силами). |
4.5. | Формирование ремонтной программы по назначенному ремонтному ресурсу (РД 34.20.601-96) | 15822 | 28622 | Перевыполнение плана по п. 4.5. объясняется тем, что первоначально рассчитывался перенос ремонта на 2004г. только блока № 7.В результате проведенных исследований появилась возможность перенести на 2004г. ремонт блока № 9. |
9.2. | Продажа неэффективных объектов непрофильной деятельности (в том числе ценных бумаг и долей собственности) | 12056 | 318 | Недовыполнение плана по п. 9.2. объясняется тем, что в 2002 году планировалась продажа тепличного хозяйства. Торги проводились своевременно, но из-за отсутствия покупателей продажа своевременно не состоялась. Продажа тепличного и рыбоводного хозяйства была осуществлена 8 января 2003 года. Эффект от продажи будет в 2003 году. |