Руководитель проверяемого подразделения (проверяемое должностное лицо) разрабатывает меры коррекции или корректирующие действия

Руководитель проверяемого подразделения (проверяемое должностное лицо) разрабатывает меры коррекции или корректирующие действия, предусматривающие меры по устранению несоответствий и причин, их вызывающих. Формулировки и сроки проведения мероприятий согласовываются с главным аудитором и вписываются в соответствующий раздел Актов о несоответствиях.

Разработка мер коррекции или корректирующих действий должна быть осуществлена в срок не более 2—3 дней.

Отчет по результатам внутреннего аудита вместе с Актами о несоответствиях, с назначенными мерами коррекции или корректирующими действиями главный аудитор передает директору для утверждения. При появлении вопросов по содержанию корректирующих действий в процессе утверждения Акты о несоответствиях могут быть переоформлены с восстановлением всех необходимых подписей.

Один экземпляр оформленного и зарегистрированного Отчета по результатам внутренней проверки вместе с Актами о несоответствиях главный аудитор передает руководителю проверяемого подразделения (проверяемому должностному лицу), другой — представителю руководства по качеству для определения в соответствующее дело. Передача отчета руководителю проверяемого подразделения (должностному лицу) документально подтверждается записью на обороте первого листа отчета, переданного представителю руководства по качеству.

Читать также:  Указания о необходимости соблюдения правил внутреннего трудового распорядка

При назначении корректирующих действий, ответственность за выполнение которых возлагается на руководителя СП, которому передается копия соответствующего Акта о несоответствии для исполнения.

Отчет по результатам внутреннего аудита (с Актами о несоответствиях), утвержденный директором, является документом, обязательным для исполнения.

Может быть изготовлена копия Отчета для главного аудитора проверки.

Оцените статью
Информационный блог
Добавить комментарий