ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к отчету по программе управления издержками ОАО Красноярская ГРЭС-2

На предприятии организована работа по созданию и выполнению программы  управления издержками производства.

Разработано положение об экономическом стимулировании работников ОАО «Красноярская ГРЭС-2» за выполнение мероприятий программы управления издержками.

Основные мероприятия,  по которым была направлена работа по сокращению издержек:

  • снижение затрат на топливо;
  • снижение затрат на ремонты;
  • сокращение затрат на оплату персонала.

Объяснение причин невыполнения заданий по отдельным мероприятиям.

 

№№ Мероприятия Задание план тыс. руб. Отчет тыс. руб. Объяснение причин

невыполнения

1.1. Снижение удельных расходов топлива      
1.1.1. Оптимизация загрузки энергетических мощностей – использование отборов турбин ПТ-135 для нагрева сетевой воды в БУ-1,3 1595 1516 Недовыполнение плана по данному мероприятию объясняется разницей цены на топливо (план 409,08руб./ т.у.т., факт – 356,729руб./т.у.т.), вызванного отзывом счетов поставщика «Росуглесбыта»
1.1.2. Технологические мероприятия по повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках программы энергосбережений. 1635 526 За 2002 год планировалось выполнить комплекс мероприятий по очистке конденсаторов и улучшению вакуума турбин, заменить устаревшие аппараты ОМ-035 водной обмывки топки котла БКЗ-420 на маловыдвижные аппараты.

Плановая экономия топлива – 3900 т.у.т. Однако, из-за простоя оборудования в связи с разгрузкой станции, проведенный комплекс мероприятий по очистке конденсаторов и улучшению вакуума турбин дал экономию в размере 1300 т.у.т. вместо 2200 т.у.т. запланированных, а срок выполнения мероприятия по замене устаревших аппаратов ОМ-035  перешел на 2003г.

1.1.3. Оптимизация топливного баланса, в том числе использование проектных видов топлива; наладка системы пыли высокой концентрации на котлах БКЗ-420 614 0 Невыполнение плана по данному мероприятию объясняется тем, что работа по наладке системы пыли высокой концентрации (ПВК) на котлах БКЗ-420 ст.          № 9А, Б еще не завершена (срок его завершения перенесен на 2003г.), экономию от его внедрения ожидается получить позже.
2.2. Снижение коммерческих потерь энергии 857 68 Недовыполнение плана по п. 2.2. объясняется тем, что запланированное  мероприятие по организации полного учета топлива, поступающего в бункера котлов (установка современных конвейерных весов на 1 ввод топливоподачи) из-за недостатка финансовых средств находится в стадии выполнения, а разработка и внедрение АСКУЭ вследствие отсутствия финансирования из-за  задержки ввода тарифов ФЭК на 2002г. перенесена на 2003 год.
4.4. Выполнение сроков и объемов ремонтных работ в соответствии с Программой ремонтов 499 359 Недовыполнение плана по п. 4.4. объясняется удорожанием объемов работ, выполненных подрядным способом (ранее работы  планировалось  провести собственными силами).
4.5. Формирование ремонтной программы по назначенному ремонтному ресурсу

(РД 34.20.601-96)

15822 28622 Перевыполнение плана по п. 4.5. объясняется тем, что первоначально рассчитывался перенос ремонта на 2004г. только блока № 7.В результате проведенных исследований появилась возможность перенести  на 2004г. ремонт блока  № 9.
9.2. Продажа неэффективных объектов непрофильной деятельности (в том числе ценных бумаг и долей собственности) 12056 318 Недовыполнение плана по п. 9.2. объясняется тем, что в 2002 году планировалась продажа  тепличного хозяйства. Торги проводились своевременно, но из-за отсутствия  покупателей продажа  своевременно не состоялась. Продажа тепличного и рыбоводного хозяйства  была осуществлена 8 января 2003 года. Эффект от продажи будет в 2003 году.