По итогам работы за 2004 год было израсходовано 219 млн. 929 тыс.руб., при плане 230 млн. 437 тыс.руб. В целом экономия эксплуатационных средств составила 10 млн. 508 тыс.руб., из них за счет затрат по обслуживанию единых магистральных цифровых сетей связи 11 млн. 95 тыс.руб.
Эксплуатационные расходы выше плана по следующим элементам затрат:
- материалы 2261 тыс.руб., из них за счет капитального ремонта 271 тыс.руб. (переосвоение капитального ремонта в связи с пуском постов ЭЦ Барабинск, Инская, Изынский) и приобретения материалов и инвентаря, пополнение аварийно-восстановительного запаса 1990 тыс.руб. (план 2387 тыс.руб., факт 4377 тыс.руб.);
- электроэнергия 162 тыс.руб., за счет отклонения фактической цены от планируемой (план 0,79 руб., факт 1,03 руб.). От установленного лимита перерасхода потребленной электроэнергии нет (лимит 2004г. – 1242 тыс.кВтч, отчет 2004г. – 1107 кВтч);
- топливо 159 тыс.руб., за счет приобретения угля для отопления вагонов (42 тыс.руб., 75,8 тонны) и перерасхода от лимита топлива на автотранспорт (лимит 85,9 т.у.т., факт 93,2 т.у.т.);
- прочие расходы 1625 тыс.руб., за счет оплаты счетов по технической инвентаризации имущества 358 тыс.руб., расходов по оплате услуг связи 428 тыс.руб., расходов по подготовке кадров 398 тыс.руб.
По следующим видам затрат сложилась экономия эксплуатационных расходов:
• прочие материальные затраты 11332 тыс.руб., в результате отнесения расходов по обслуживанию единых магистральных цифровых сетей связи на подсобно – вспомогательную деятельность 11095 тыс.руб., в результате отклонения от плана счетов по оплате за проверку и ремонт приборов в Новосибирском центре стандартизации 258 тыс.руб.
По капитальному ремонту перерасходовано 26 тыс.руб. в результате перевыполнения объема капитального ремонта подрядным способом.
• амортизационные отчисления 2343 тыс.руб., за счет отнесения доли амортизационных отчислений по обслуживанию единых магистральных сетей связи на подсобно – вспомогательную деятельность.
Без учета амортизационных отчислений экономия эксплуатационных расходов составила 8 млн. 165 тыс.руб.
К уровню прошлого года эксплуатационные расходы возросли на 39 млн. 591 тыс.руб. (22 %), в том числе без учета амортизационных отчислений на 29 млн. 432 тыс.руб. (37,1 %).
Рост затрат связан с увеличением объемов капитального ремонта – 9 млн. 346 тыс.руб., приобретения материалов на собственные нужды на 2 млн. 62 тыс.руб., амортизационных отчислений 10 млн. 159 тыс.руб., увеличением расходов на оплату труда и отчисления на социальные нужды (13 млн. 587 тыс.руб.), прочих затрат (1257 тыс.руб.), в связи с оплатой счетов по инвентаризации объектов и аттестации рабочих мест.
